2015年部门决算 | |
(公开格式) | |
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单位公章:赣县白鹭乡人民政府 | |
报送日期:2016-10-20
赣县白鹭乡2015年部门决算 目 录 第一部分 赣县白鹭乡概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 赣县白鹭乡2015年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 第三部分 赣县白鹭乡2015年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、支出决算明细表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 九、“三公”经费支出决算表 第一部分 赣县白鹭乡概况 一、部门主要职能 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好农业生产,搞好商品流通,抓好招商引资、人才引进项目开发。 2.制定并组织实施村乡建设规划、部署重点工程建设,保护好森林资源,做好防火工作。 3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划不断培植稳源,管好财政资金,增强财政实力。 4. 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。 5. 完成上级政府交办的其它事项。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个,包括:政府机关办公室、党委办公室、财政所、农业服务中心、计划生育服所、水管站、民政所。 第二部分 赣县白鹭乡2015年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2015年度收入总计680.16万元,其中上年结转和结余1.86万元;本年收入合计678.3万元。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入680.16万元,占100%。 二、支出决算情况说明 本部门2015年度支出总计680.16万元,其中本年支出合计678.3万元;年末结转下年支出1.86万元。 本年支出的具体构成为:基本支出506.3万元,占74.6%;项目支出172万元,占25.4%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为678.3万元,决算数为678.3万元,完成年初预算的100%。 按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为249.9万元,决算数为249.9万元,完成年初预算的100%。 按经济分类科目分:工资福利支出128.9万元;商品和服务支出297.5万元;对个人和家庭补助支出79.9万元。 四、机关运行经费情况说明 本部门2015年度机关运行经费 506.3万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为27.5万元,决算数为21万元。 (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的100 %。 (二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为10万元,完成预算的100%。 (三)公务用车购置及运行维护费支出11万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%;公务用车运行维护费支出年初预算数为17.5万元,决算数为11万元,完成预算的63%。 第三部分 赣县白鹭乡2015年部门决算表 (详见附表) |
附件:P020161026630330291817.xls