第一部分  部门概况

一、部门主要职责

赣州市赣县区白鹭乡人民政府的职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，抓好招商引资、人才引进项目开发；制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程建设，保护好森林资源，做好防火工作；完成国家财政计划不断培植稳源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县区白鹭乡人民政府共有预算单位1个，包括：编制人数小计49人,其中：行政编制人数22人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数27人,自收自支编制人数0人。实有人数小计41人,其中：在职人数小计41人,行政在职人数21人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数20人。离休人数小计0人,退休人数小计13人,退职人员0人,遗属人数4人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣州市赣县区白鹭乡人民政府收入预算总额为729.96万元，较上年预算安排增加42.45万元，主要原因是人员变动，工资福利提高。其中：财政拨款收入729.96万元，较上年预算安排增加42.45万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州市赣县区白鹭乡人民政府支出预算总额为    729.96万元，较上年预算安排增加42.45万元，主要原因是人员变动，工资福利提高。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 558.12万元，较上年预算安排增加42.45万元，其中工资福利支出499.30 万元、商品和服务支出46.5万元、对个人和家庭的补助支出12.57万元；项目支出171.85万元，较上年预算安排持平，其中：商品和服务支出171.85万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出582.82万元，较上年预算安排增加28.06万元；社会保障和就业支出66.81 万元，较上年预算安排减少4.38万元；卫生健康支出18.5万元，较上年预算安排减少1.07万元；节能环保支出10万元，较上年预算安排增加10万元；住房保障支出51.84万元，较上年预算安排增加9.85万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出499.3万元，较上年预算安排增加45.88万元；商品和服务支出46.5万元，较上年预算安排减少2.02万元；对个人和家庭的补助12.57万元，较上年预算安排减少1.16万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州市赣县区白鹭乡人民政府财政拨款支出预算总额为729.96万元，较上年预算安排增加42.45万元，主要原因是人员变动，工资福利提高。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出582.82万元；社会保障和就业支出66.81万元；卫生健康支出18.5万元；节能环保支出10万元；住房保障支出51.84万元。

按支出项目类别划分：基本支出 558.12万元，较上年预算安排增加42.45万元，其中工资福利支出499.30 万元、商品和服务支出46.5万元、对个人和家庭的补助支出12.57万元；项目支出171.85万元，较上年预算安排持平，其中：商品和服务支出171.85万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算46.5万元，比2023年预算减少2.02万元，下降0.43%，主要原因为：缩减开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0辆。

(九)2024年乡镇经费项目情况说明

（1）项目概述：确保政府工作和运行高效，保障乡镇组织正常运转。

（2）立项依据：2024年年初部门预算安排

（3）实施主体：赣县区白鹭乡人民政府

（4）实施方案：保障赣县区白鹭乡人民政府2024年各项工作业务正常运转。

（5）实施周期：2024年

（6）年度预算安排：2024年安排财政拨款134.42万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：经费拨款＝134.42万元

时效指标：资金拨付及时性=及时

社会效益指标：社会群众满意度≥90%

满意度指标：群众满意度≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市赣县区白鹭乡人民政府"三公"经费财政拨款安排16万元，其中：

因公出国(境)费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费9.5万元,比上年增加0.35万元，主要原因是：古村旅游景区接待多，物价上涨。

公务用车运行维护费6.5万元,比上年减少0.5万元，主要原因是：缩减开支。

公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(五)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 （四）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

 （五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。