赣县区梅林镇人民政府部门2022年度决算

目    录

第一部分  赣县区梅林镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  赣县区梅林镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  赣县区梅林镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣县区梅林镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

1．贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理。

2．搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门基本情况

本部门设立  3 个内设机构，分别是政府机关、便民服务中心、执法大队。

本部门2022年年末实有人数 77 人，其中在职人员 77 人，离休人员 0  人，退休人员  0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0  人；年末学生人数 0  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员   45  人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 2485.02 万元，其中年初结转和结余0 万元，较2021年减少24523.52 万元，下降986.85  %；本年收入合计2485.02万元，较2021年减少24523.52 万元，下降  986.85 %，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2485.02万元，占100%；事业收入  0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入 0 万元，占0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 2485.02 万元，其中本年支出合计2485.02万元，较2021年增加（减少）24523.52  万元，增长（下降）  986.85%，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加0  万元，增长0  %，主要原因是：本年无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1403.26 万元，占 56.47 %；项目支出 1081.76 万元，占 43.53 %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1214.04万元，决算数为 2485.02 万元，完成年初预算的 204.69 %。其中：

（一）2022年一般公共服务支出年初预算数为816.84  元，决算数为 972.6 万元，完成年初预算的 119.06 %，主要原因是：人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 139.21  万元，决算数为 207.36 万元，完成年初预算的 148.95 %，主要原因：人员增减变动和经费增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 43.15 万元，决算数为 46.83 万元，完成年初预算的 108.53 %，主要原因是医疗卫生保障提高。

（四）城乡社区支出年初预算数为  124.18 万元，决算数为  1045.06 元，完成年初预算的  841.57  %，主要原因是：项目资金增加。

（五）农林水支出年初预算数为  0 万元，决算数为 107.74 万元，增长0%，主要原因是：被征收房屋、土地补偿款。

（六）住房保障支出年初预算数为 90.67 万元，决算数为 100.42 万元，完成年初预算的 110.75  %，主要原因是：人员增减变动。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：自然灾害救灾补助增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1403.26万元，其中：

（一）工资福利支出1277.09万元，较2021年增加 383.7万元，增长30.05 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出42.29万元，较2021年减少225.8 万元，下降533.93  %，主要原因是：相关工作的业务量减少。

（三）对个人和家庭补助支出 83.88万元，较2021年增加5.22万元，增加6.22  %，主要原因是：人员增加及退休人员工资增加。

（四）资本性支出 0  万元，较2021年增加0万元，增长 0 %，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   40.5万元，决算数为40.5 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较2021年增加19.9 万元，增长49.13 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长 0 %，主要原因是 无此项支出 。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无此项支出 。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无人因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为  8.37 万元，决算数为28.8万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加17.8 万元，增长 61.8 %，主要原因是 ：公务接待增加 。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公务接待增加。全年国内公务接待 490批，累计接待 1746 人次，其中外事接待 490  批，累计接待 4187 人次，主要为：公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0  万元，其中公务用车购置全年预算数为  0 万元，决算数为  0  万元，完成全年预算的 0  %，决算数较2021年增加 0  万元，增长 0  %，主要原因是：无此项支出，全年购置公务用车  0  辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.81  万元，决算数为11.7  万元，完成全年预算的 416.37%，决算数较2021年增加 2.1 万元，增长17.94  %，主要原因是燃料费、修理费增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：运行维护费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 42.29万元，较上年决算数减少225.8 万元，降低533.93  %，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出，办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 100 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 58.8 万元，占项目支出总额的  100 %。

组织对农村基础建设等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  58.8 万元，政府性基金预算支出 0  万元，国有资本预算支出  0 万元。从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出58.8  万元，政府性基金预算支出  0 万元。从评价情况来看，自评覆盖率达到100%  。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和镇村振兴项目库包括4个项目，项目涉及水利、公路、产业建设等方。梅林镇2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和镇村振兴项目预算资金为58.8万元，预算执行58.8万元，执行率100%。该项目资金全部专款专用投入2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和镇村振兴项目，资金拨付及时、准确。到2022年底，保质保量完成项目库资金包括的4个项目，项目建设有梅林镇双龙村产业发展基地道路硬化工程、双龙村河道长岭段维修加固工程、双龙村城中村长岭组排上排污排水工程、上庙村樟坑里道路硬化。项目建设有力提升梅林镇人居环境整治，完善水利、公路基础设施建设、推动梅林镇产业经济发展。绩效评价原则：坚持客观、真实、公平、公正原则，坚持一个标准、一样尺度，科学反映项目过程、结果和投入产出情况，准确评价项目的数量、质量和效果。绩效评价依据是赣州市赣县区梅林镇人民政府绩效自评评分依据及江西省财政厅赣财绩〔2022〕9号关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知等文件。评价方法：采用自查自评等方式。

存在的问题及改进措施，存在的问题：配套资金不足滞后了项目的建设。部分已安排好的项目由于财政吃紧，配套资金供应不足，导致项目建设“贫血”，影响工程总体进度，使重点项目不能发挥预期的经济和社会效益。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2021年部门总体目标为决算支出2485.02万元，其中财政拨款2485.02万元，按资金结构划分：基本支出1439.96万元，其中一般公共服务支出972.6万元，社会保障和就业支出207.36万元，卫生健康支出46.83万元，住房保障支出100.4万元。项目支出1045.06万元，其中城乡社区支出1045.06万元，农林水支出107.74万元。灾害防治及应急管理支出5万元。

工作任务为保障本部门2022年各项工作业务的正常开展。

部门整体支出绩效实现情况：1、履职完成情况：数量上，收支预算年度指标值2485.02万元，全年完成值2485.02万元，完成100%；质量上，资金使用符合相关规定；时效上，资金拨付都按时限要求及时拨付。2、履职效果情况：经济效益上，有效带动了本地经济社会的发展，镇容镇貌焕然一新；社会效益上，社会满意度大于95%，社会认可度高。3、群众满意度及可持续性影响：群众满意度大于95%，群众获得感、幸福感更强；可持续影响上，资金的投入能够可持续的带动本地经济的发展。

部门整体支出绩效中存在问题及改进措施：1、主要问题：经费还存在缺口，有些项目建设支出未达到预期效果。2、原因：为本部门经费来源上级拨款，无其他经费来源，项目建设受限。3、改进措施：将相关工作纳入财政预算管理，加强财政资金管理，合理定位预算绩效目标。强化事前准备工作，完善指标体系建设。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

四、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属部门缴款：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。 

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业部门用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业部门按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少部门按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

十四、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属部门补助支出：指事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第五部分  附    件

无