目    录

第一部分  赣县区梅林镇概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  赣县区梅林镇2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  赣县区梅林镇2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣县区梅林镇概况

一、部门主要职责

梅林镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。

（二）实施乡村振兴战略。

（三）加强公共管理。

（四）加强公共安全。

（五）加强政务服务。

（六）领导基层自治。

（七）动员社会参与。

（八）加强财税管理。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年赣县区梅林镇共有预算单位1个，包括：赣县区梅林镇人民政府

编制人数小计72人,其中：行政编制人数33人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数39人,自收自支编制人数0人。实有人数小计124人,其中：在职人数小计79人,行政在职人数23人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数56人。离休人数小计0人,退休人数小计45人,退职人员0人,遗属人数5人。

第二部分  赣县区梅林镇2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣县区梅林镇2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2023年赣县区梅林镇收入预算总额为1384.71万元,较上年预算安排增加170.66万元;财政拨款收入1384.71万元,较上年预算安排增加170.66万元。

    （二）支出预算情况

2023年赣县区梅林镇支出预算总额为1384.71万元,较上年预算安排增加170.66万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1084.77万元,较上年预算安排增加170.66万元;其中：工资福利支出982.92万元,商品和服务支出63.96万元,对个人和家庭的补助37.89万元。项目支出299.93万元,较上年预算安排持平;其中：商品和服务支出299.93万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出987.64万元,较上年预算安排增加170.81万元;社会保障和就业支出135.95万元,较上年预算安排减少3.26万元;卫生健康支出52.09万元,较上年预算安排增加8.94万元;城乡社区支出124.18万元，较上年预算安排持平;住房保障支出84.85万元,较上年预算安排减少5.82万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出982.92万元,较上年预算安排增加218.59万元;商品和服务支出363.9万元,较上年预算安排减少50.92万元;对个人和家庭的补助37.89万元,较上年预算安排增加2.99万元。

 （三）财政拨款支出情况

2023年赣县区梅林镇财政拨款支出预算总额为1384.71万元,较上年预算安排增加170.66万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出987.64万元,社会保障和就业支出135.95万元,卫生健康支出52.09万元, 城乡社区支出124.18万元，住房保障支出84.85万元。

按支出项目类别划分：基本支出1084.77万元,较上年预算安排增加170.66万元;其中：工资福利支出982.92万元,商品和服务支出63.96万元,对个人和家庭的补助37.89万元。项目支出299.93万元,较上年预算安排持平;其中：商品和服务支出299.93万元。

（四）政府性基金情况

2023年赣县区梅林镇无政府性支出基金预算。

（五）国有资本经营情况

2023年赣县区梅林镇无国有资本经营支出预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算63.96万元，比2022年预算减少50.92万元，下降44%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额100万元,其中: 政府采购货物预算800万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算20万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣县区梅林镇对部门整体支出和项目支出全面 实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额1384.71万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排， 并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣县区梅林镇部门预算安排项目8个，项目预算金额合计299.93万元，其中：乡镇转移支付项目132.24万元，纪检工作经费项目9.2万元，基层民政工作经费项目     18.55万元赣州东站征地包产金项目33.5万元，查违拆违人员经费项目90.68万元，乡镇人大活动工作经费项目8.76万元，乡镇人大工作经费项目7万元。   

（十）重点项目情况说明

1. 纪检监察工作经费项目

⑴项目概述：纪检监察工作经费。

⑵立项依据：财政部门预算

⑶实施主体：赣县区梅林镇

⑷实施方案：纪检监督检查

⑸实施周期：2023年

⑹本年度预算安排：9.2万元。

⑺绩效目标

数量指标：经费拨款＝9.2万元

时效指标：资金下达及时性=及时

社会效益指标：社会群众满意度≥90%

满意度指标：群众满意度≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣县区"三公"经费一般公共预算安排40.5万元，其中：

因公出国0万元,比上年持平。

公务接待28.8万元, 比上年持平，主要原因是：节约开支。

公务用车运行11.7万元, 比上年持平，主要原因是：节约开支。

公务用车购置0万元,比上年持平。

。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称 乡镇人大活动工作经费
主管部门及代码 921-赣州市赣县区梅林镇人民政府 实施单位 赣州市赣县区梅林镇人民政府
"项目资金
（万元）" 年度资金总额 8.76
其中：财政拨款 8.76
其他资金 0
上年结转 0
年度绩效目标
乡镇人大活动工作经费
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
成本指标 经济成本指标 预算执行率 ≥98元
产出指标 数量指标 部门工作管理完成率 ≥90元
质量指标 部门管理工作覆盖率 ≥90元
时效指标 部门管理工作及时率 ≥90元
效益指标 社会效益指标 政府公信力 ≥98元
满意度指标 服务对象满意度 群众满意率 ≥98元