目 录
第一部分 赣县区梅林镇政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣县区梅林镇政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 赣县区梅林镇政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区梅林镇政府概况
一、部门主要职责
梅林镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）加强党的建设。
（二）实施乡村振兴战略。
（三）加强公共管理。
（四）加强公共安全。
（五）加强政务服务。
（六）领导基层自治。
（七）动员社会参与。
（八）加强财税管理。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年赣县区梅林镇政府共有预算单位1个，包括：
编制人数小计_71_人,其中：行政编制人数_33_人,参照公务员管理的事业编制人数_0_人,全部补助事业编制人数_38_人,行政在职人数_32_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_9_人,全部补助事业在职人数_43_人。退休人数小计40人。
第二部分 赣县区梅林镇政府2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣县区梅林镇政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣县区梅林镇政府收入预算总额为1214.04万元,较上年预算安排减少62.06万元;财政拨款收入1214.04万元,较上年预算安排减少62.06万元。
（二）支出预算情况
2022年赣县区梅林镇政府支出预算总额为1214.04万元,较上年预算安排减少62.06万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出914.11万元,较上年预算安排增加100.76万元;其中：工资福利支出764.33万元,商品和服务支出114.88万元,对个人和家庭的补助34.9万元。项目支出209.26万元,较上年预算安排增加89.66万元;其中：商品和服务支出209.26万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出816.84万元,较上年预算安排增加92.82万元;社会保障和就业支出13
9.21万元,较上年预算安排增加12.09万元;卫生健康支出43.15万元,较上年预算安排增加1.03万元;住房保障支出90.67万元,较上年预算安排增加8.41万元；其他城乡社区支出124.18万元.
按支出经济分类划分：工资福利支出764.33万元,较上年预算安排增加8.82万元;商品和服务支出114.88万元,较上年预算安排增加87.52万元;对个人和家庭的补助34.9万元,较上年预算安排增加4.42万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣县区梅林镇政府财政拨款支出预算总额为1214.04万元,较上年预算安排减少62.06万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出914.11万元,较上年预算安排增加100.76万元;其中：工资福利支出764.33万元,商品和服务支出114.88万元,对个人和家庭的补助34.9万元。项目支出209.26万元,较上年预算安排增加89.66万元;其中：商品和服务支出209.26万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出816.84万元,较上年预算安排增加92.82万元;社会保障和就业支出13
9.21万元,较上年预算安排增加12.09万元;卫生健康支出43.15万元,较上年预算安排增加1.03万元;住房保障支出90.67万元,较上年预算安排增加8.41万元；其他城乡社区支出124.18万元.
按支出经济分类划分：工资福利支出764.33万元,较上年预算安排增加8.82万元;商品和服务支出114.88万元,较上年预算安排增加87.52万元;对个人和家庭的补助34.9万元,较上年预算安排增加4.42万元。
（四）政府性基金情况
2022年赣县区梅林镇政府无政府性支出基金预算。
（五）国有资本经营情况
2022年赣县区梅林镇政府无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 114.88万元，比2021年预算减少46.53万元，下降28.8%；其中公务接待费28.8万元、公务用车运行维修费11.7万元、办公费20万元、印刷费5万元、咨询费5万元、电费2万元、取暖费1.97万元、差旅费6.14万元、会议费5万元、福利费4.92万元、其他交通费用24.35万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额100万元,其中: 政府采购货物预算100万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有2辆。
（九）纪检监察工作经费项目情况说明
（1）项目概述：纪检监察工作经费
（2）立项依据：财政部门预算
（3）实施主体：赣县区梅林镇政府
（4）实施方案：纪检监督检查
（5）实施周期：2022年
（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款9.2万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：经费拨款＝9.2万元
时效指标：资金下达及时性=及时
社会效益指标：社会群众满意度≥90%
满意度指标：群众满意度≥90%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣县区梅林镇政府"三公"经费一般公共预算安排40.5万元，其中：
公务接待28.8万元,比上年减少1.6万元，主要原因是：公务接待减少。
公务用车运行11.7万元,比上年减少0.65万元，主要原因是：节约开支。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门名称 赣州市赣县区梅林镇人民政府
联系人 骆传勇 联系电话 4432110
部门基本信息
部门所属领域 行政 直属单位包括 综合便民服务中心、综合行政执法大队
内设职能部门 党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、征地拆迁与安置办公室 编制控制数 72
在职人员总数 83 其中：行政人员 33
事业人员 39
工勤人员 0
2022年预算情况（万元）
收入预算合计 1214.04 其中：财政拨款 1214.04
支出预算合计 1214.04 其中：人员经费 799.22
公用经费 114.88
项目经费 299.94
年度绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 目标值
产出指标 数量指标 收支预算 1214.04万元
质量指标 资金使用合规性 合规
时效指标 资金下达及时性 及时
成本指标
效益指标 经济效益指标 资金投入带动当地经济发展 有效
社会效益指标 社会满意度 ≥90%
生态效益指标
可持续影响指标 社会可持续发展 可持续
满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥90%
