2020年财政预算执行情况和2021年财政

预算（草案）的报告

---乡财政经济和乡村振兴办公室

各位代表：

根据会议安排，受乡人民政府委托，现就2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，在区财政局的大力支持下，乡财政经济和乡村振兴办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，狠抓组织收入，优化支出结构，集中财力支持打好三大攻坚战，较好地完成了年度各项工作任务，全年预算执行情况良好。

2020年，全乡财政总收入完成3258.66万元，完成年初预算791.94万元的411.48%（主要原因是将扶贫项目资金纳入决算管理），比上年减少3000.61万元，减少47.94%（主要原因是2020年扶贫项目资金投入较2019年有所减少）。其中，上级补助收入3258.66万元，为预算的411.48%。

全年完成一般预算支出3258.66万元，完成预算的411.48%，比上年同期减少3000.61万元，减少47.94%。其主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出年初预算数为419.43万元，决算数为538.25万元；社会保障和就业支出年初预算数为81.60万元，决算数为91.25万元；卫生健康支出年初预算数为16.85万元，决算数为24.29万元;城乡社区支出年初预算数为15.92万元，决算数为575.01万元；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1830.11万元；住房保障支出年初预算数为24.70万元，决算数为35.98万元；灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为2.28万元；其他支出年初预算数为233.44万元，决算数为161.49万元。

二、2020年财政预算执行的主要特点

(一）继续支持“三农”工作

积极开展财政惠农补贴工作。不断完善惠农补贴网，确保惠农补贴资金发放到户，2020年度通过“一卡通”共发放各种惠农补贴资金8932人次，实发金额581.84万元。具体包括：学生资助补助经费21.77万元，困难群众救助补助资金272.43万元，大中型水库移民后期扶持资金95.58万元，农业资源及生态保护补助资金3.49万元，优抚对象补助经费33.12万元，其他惠农补贴类资金155.45万元。

（二）加大扶持脱贫攻坚工作

统筹整合各类扶贫资金，加大对脱贫攻坚工作的资金扶持力度。2020年度，共计投入1429.23万元资金用于实施59个扶贫项目，其中：交通公路、堡坎项目6个28.5万元，农业农村入户便道、水渠等项目32个1162.73万元，水利饮水、砂石项目2个53万元，卫健改厕、旅游项目6个60万元，住建房屋维修加固项目13个125万元。

（三）有效保障基层民生工作

一是保工资、保运转。规范工资、津补贴标准，支出832.22万元，确保乡村两级干部职工工资及规范津补贴等及时、足额发放。二是控制商品和服务支出增长，2020年全乡商品和服务支出173.50万元，秉持厉行节约、压减办公费等。

三、2021年财政预算(草案)

(一)收入预算情况

2021年赣州市赣县区大埠乡人民政府收入预算总额为763.88万元，其中：财政拨款收入763.88万元，占收入预算总额的100%。较上年预算安排减少27.5万元，减少3.54%。

(二)支出预算情况

2021年赣州市赣县区大埠乡人民政府支出预算总额为763.88万元,较上年预算安排减少27.5万元，减少3.54%。

按支出项目类别划分：基本支出530.43万元，占支出预算总额的69.44%，包括工资福利支出321.77万元、商品和服务支出54.61万元、对个人和家庭的补助支出13.80万元、资本性支出140.25万元；项目支出233.44万元，占支出预算总额的30.56%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出416.23万元，占支出预算总额的54.49%；社会保障和就业45.42万元，占支出预算总额的10.91%；卫生健康支出16.89万元，占支出预算总额的2.21%；城乡社区支出15.92万元，占支出预算总额的2.08%；住房保障支出35.98万元，占支出预算总额的4.71%；农林水支出233.44万元，占支出预算总额的25.60%。

(三)财政拨款支出情况

2021年赣州市赣县区大埠乡人民政府财政拨款支出预算763.88万元，较上年预算安排减少27.5万元，减少3.54%。具体为：一般公共服务支出416.23万元，占财政补助支出的54.49%；社会保障和就业45.42万元，占财政补助支出总额的10.91%；卫生健康支出16.89万元，占财政补助支出总额的2.21%；城乡社区支出15.92万元，占财政补助支出的2.08%；住房保障支出35.98万元，占财政补助支出的4.71%；农林水支出233.44万元，占财政补助支出的25.60%。

各位代表，2021年，财政工作任务更加繁重，面临诸多挑战，但我们坚信在乡党委、政府、区财政局的正确领导下，在乡人大的监督支持下，我乡财政事业将继续蒸蒸日上，为促进全乡经济社会事业又好又快发展提供强有力的资金保障！谢谢！