赣县区大埠乡人民政府2017年部门预算
目 录
第一部分 赣县区大埠乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区大埠乡人民政府2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣县区大埠乡人民政府2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公’’经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区大埠乡人民政府概况
一、部门主要职责
赣县区大埠乡人民政府是我国最基层的地方政府,有党政办、农业技术推广站、水管站、广播电视站、计划生育服务所、财政所、民政所等部门。主要职责是贯彻执行党和政府在农村的一系列方针政策及法律法规,加强三个文明建设,使乡各项事业蓬勃发展。负责乡农技、农经、农机畜牧、水产动植物检验检疫,乡企业、果业、水利、水土保持等工作;负责乡文化、教育、广播电视等工作,负责林业行业管理与监督工作;负责计划生育工作,抓好基层网络建设,推行计划生育村民自治;负责财政预算和执行工作,负责拥军优属、城镇低保、救灾救济、殡葬改革等工作;负责乡农村劳力转移和社会保障等工作;负责乡科学技术知识的普及、宣传等工作,完成上级交办的其他工作。
二、部门基本情况
赣县区大埠乡人民政府,编制数51人,其中:行政编制23人、全额事业编制28人;实有人数40人,其中:在职人数32人,包括行政人员18人、全额事业14人;退休人员8人。
第二部分 赣县区大埠乡人民政府2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年赣县区大埠乡人民政府收入预算总额为574.1414万元,其中:财政拨款574.1414万元,占收入预算总额的100%。较上年预算安排增加156.7114万元,增长37.54%。
(二)支出预算情况
2017年赣县区大埠乡人民政府支出预算总额为574.1414万元。较上年预算安排增加156.7114万元,增长37.54%。
按支出项目类别划分:基本支出235.4392万元,占支出预算总额的41.01%,包括工资福利支出199.2618万元、商品和服务支出10.992万元、对个人和家庭补助支出25.1854万元;行政事业性项目支出338.7022万元,占支出预算总额的58.99%。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出310.8918万元,占支出预算总额的54.1%;社会保障和就业支出32.462万元,占支出预算总额的5.7%;农林水支出202.2822万元,占支出预算总额的35.2%;城乡社区支出10万元,占支出预算总额的1.7%,住房保障支出18.5054万元,占支出预算总额的3.3%。
(三)财政拨款支出情况
2017年赣县区大埠乡人民政府财政拨款支出预算574.1414万元,较上年预算安排增加156.7114万元,增长37.54%。具体支出情况是:一般公共服务支出310.8918万元,占支出预算总额的54.1%;社会保障和就业支出32.462万元,占支出预算总额的5.7%;农林水支出202.2822万元,占支出预算总额的35.2%;城乡社区支出10万元,占支出预算总额的1.7%,住房保障支出18.5054万元,占支出预算总额的3.3%。
(四)政府性基金情况
2017年赣县区大埠乡人民政府无政府性基金收支。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2017年区大埠乡人民政府机关公用经费共计10.992万元,较上年预算安排的持平,其中取暖费0.768万元、福利费0.384万元、交通补贴9.84万元。
(六)政府采购情况
2017年区大埠乡人民政府预算政府采购数额5万元,其中货物预算3万元,服务预算2万元。
二、2017年“三公’’经费预算情况说明
2017年赣县区大埠乡人民政府 “三公”经费年初预算安排36万元。其中:
因公出国(境)费0万元。
公务接待费24万元,比上年增加12万元,主要原因是:来乡考察、洽谈、投资的客商增加了,公务接待费用于客商的住宿、餐费和会议室洽谈租金。
公务用车运行维护费12万元,比上年增加1万元,主要原因是:随着汽车使用年限的增长,导致汽车零件的损耗。
第三部分 赣县区大埠乡人民政府2017年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
无。
附件:大埠乡部门预算公开.doc