赣州市赣县区大埠乡人民政府
2022年度部门决算
目 录
第一部分 大埠乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大埠乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
赣州市赣县区大埠乡人民政府是我国最基层的地方政府，有党政办、综合便民服务中心、综合执法大队、财政经济和乡村振兴办公室等部门。主要职责是贯彻执行党和政府在农村的一系列方针政策及法律法规，推动乡村振兴，促进乡各项事业平稳发展。
负责乡农技、农经、农机畜牧、水产动植物检验检疫，乡企业、果业、水利、水土保持等工作；负责乡文化、教育、广播电视等工作，负责林业行业管理与监督工作；负责部门预算和执行工作，负责乡规划建设工作，负责拥军优属、城镇低保、救灾救济、殡葬改革等工作；负责乡农村劳力转移和社会保障等工作；负责乡科学技术知识的普及、宣传等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2022年年末实有人数 40人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,055.77 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
679.42 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
257.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
2.97 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
130.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
16.84 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
25.68 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
272.99 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,107.42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
20.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
37.87 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
19.58 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,312.77 |
本年支出合计 |
58 |
2,312.77 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,312.77 |
总计 |
62 |
2,312.77 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 |
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,312.77 |
2,312.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
679.42 |
679.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
647.24 |
647.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
535.89 |
535.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
111.34 |
111.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.60 |
53.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.15 |
34.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
20.81 |
20.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.81 |
20.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
45.10 |
45.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
45.10 |
45.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
25.68 |
25.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
25.68 |
25.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
25.68 |
25.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
272.99 |
272.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
257.00 |
257.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
257.00 |
257.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,107.42 |
1,107.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
40.21 |
40.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
40.21 |
40.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
868.70 |
868.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
747.90 |
747.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
120.80 |
120.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
187.51 |
187.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
187.51 |
187.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 |
2022年度 |
|
|
额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,312.77 |
710.15 |
1,602.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
679.42 |
535.89 |
143.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
23.35 |
0.00 |
23.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
23.35 |
0.00 |
23.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
647.24 |
535.89 |
111.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
535.89 |
535.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
111.34 |
0.00 |
111.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.83 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
8.83 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.00 |
98.81 |
31.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.60 |
53.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.15 |
34.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
20.81 |
20.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.81 |
20.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
45.10 |
19.40 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
45.10 |
19.40 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
25.68 |
0.00 |
25.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
25.68 |
0.00 |
25.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
25.68 |
0.00 |
25.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
272.99 |
15.99 |
257.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
257.00 |
0.00 |
257.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
257.00 |
0.00 |
257.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,107.42 |
4.76 |
1,102.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
40.21 |
0.00 |
40.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
40.21 |
0.00 |
40.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
868.70 |
0.00 |
868.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
747.90 |
0.00 |
747.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
120.80 |
0.00 |
120.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
187.51 |
4.76 |
182.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
187.51 |
4.76 |
182.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
19.58 |
0.00 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.58 |
0.00 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
19.58 |
0.00 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 |
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,055.77 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
679.42 |
679.42 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
257.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
25.68 |
25.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
272.99 |
15.99 |
257.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,107.42 |
1,107.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,312.77 |
本年支出合计 |
59 |
2,312.77 |
2,055.77 |
257.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,312.77 |
总计 |
64 |
2,312.77 |
2,055.77 |
257.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,055.77 |
710.15 |
1,345.61 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
679.42 |
535.89 |
143.53 |
||
|
20101 |
人大事务 |
23.35 |
0.00 |
23.35 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
23.35 |
0.00 |
23.35 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
647.24 |
535.89 |
111.34 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
535.89 |
535.89 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
111.34 |
0.00 |
111.34 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.83 |
0.00 |
8.83 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
8.83 |
0.00 |
8.83 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.00 |
98.81 |
31.19 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.60 |
53.60 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.15 |
34.15 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
20.81 |
20.81 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.81 |
20.81 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
45.10 |
19.40 |
25.70 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
45.10 |
19.40 |
25.70 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
25.68 |
0.00 |
25.68 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
25.68 |
0.00 |
25.68 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
25.68 |
0.00 |
25.68 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,107.42 |
4.76 |
1,102.67 |
||
|
21301 |
农业农村 |
40.21 |
0.00 |
40.21 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
40.21 |
0.00 |
40.21 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
868.70 |
0.00 |
868.70 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
747.90 |
0.00 |
747.90 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
120.80 |
0.00 |
120.80 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
187.51 |
4.76 |
182.76 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
187.51 |
4.76 |
182.76 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
19.58 |
0.00 |
19.58 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.58 |
0.00 |
19.58 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
19.58 |
0.00 |
19.58 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
619.90 |
302 |
商品和服务支出 |
56.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
255.22 |
30201 |
办公费 |
1.92 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
38.84 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
60.42 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
149.48 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.15 |
30206 |
电费 |
9.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.84 |
30208 |
取暖费 |
0.94 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
3.16 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
37.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.93 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.07 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.67 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
20.56 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
10.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.34 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.70 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
3.51 |
30239 |
其他交通费用 |
13.79 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.16 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
653.97 |
公用支出合计 |
56.18 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
257.00 |
257.00 |
0.00 |
257.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
257.00 |
257.00 |
0.00 |
257.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
257.00 |
257.00 |
0.00 |
257.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
257.00 |
257.00 |
0.00 |
257.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
15.37 |
15.37 |
15.37 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
7.70 |
7.70 |
7.70 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
7.70 |
7.70 |
7.70 |
|
3.公务接待费 |
6 |
7.67 |
7.67 |
7.67 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
7.67 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
211 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
961 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计2312.77万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加1122.47 万元，增长94.3 %；本年收入合计2312.77 万元，较2021年增加1122.47 万元，增长94.3 %，主要原因是：2021年衔接资金项目未纳入收入，2022年将衔接资金列入了财政预算管理。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2312.77 万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；其他收入0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计2312.77万元，其中本年支出合计2312.77万元，较2021年增加1122.47 万元，增长94.3 %，主要原因是：2021年衔接资金项目未纳入，2022年衔接资金项目列入财政预算管理；年末结转和结余0 万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。
本年支出的具体构成为：基本支出710.15 万元，占 30.7 %；项目支出1602.62万元，占 69.3 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为572.83 万元，决算数为2312.77万元，完成年初预算的403.74%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为462.55万元，决算数为679.42 万元，完成年初预算的146.89%，主要原因是：增加基础绩效奖60.42万元，死亡抚恤金2.18万元等。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为55.57 万元，决算数为 130万元，完成年初预算的233.94 %，主要原因是：增加民政管理事务支出5.49万元，死亡抚恤金20.81万元，村干部社保45.1万元
（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为272.99万元，完成年初预算的272.99 %，主要原因是：增加了基础设施项目建设支出和社区干部工资和经费。
（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1107.42万元，完成年初预算的1107.42 %，主要原因是：衔接资金项目列入财政预算管理。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出710.15 万元，其中：
（一）工资福利支出619.90万元，较2021年增加178.63 万元，增长40.48%，主要原因是：人员调动、工资调标等。
（二）商品和服务支出56.18 万元，较2021年减少91.85 万元，下降62.05 %，主要原因是：厉行节约和规范公务接待。
（三）对个人和家庭补助支出34.07 万元，较2021年增加2.73万元，增长8.66%，主要原因是：遗属人员增加2人。
（四）资本性支出0 万元，较2021年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为38.95万元，决算数为15.37 万元，完成全年预算的39.46 %，决算数较2021年减少1.08 万元，下降6.57 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加 0万元，增长0 %，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加0万元，主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0 人次，主要为：无人员因公出境。
（二）公务接待费支出全年预算数为12.35万元，决算数为 7.67万元，完成全年预算的62.11 %，决算数较2021年减少0.58万元，下降7.56 %，主要原因是厉行勤俭节约，缩减公务接待开支等。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行勤俭节约，缩减食堂公务接待支出等。全年国内公务接待180批，累计接待540 人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：各行业部门指导工作、客商。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.7 万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无购置车辆计划，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出全年预算数为7.7 万元，决算数为7.7万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.5万元，下降6.10%，主要原因是缩减车辆维护费等，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：保持不变。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出56.18万元，较上年决算数减少91.85万元，降低62.05 %，主要原因是：落实过紧日子要求、压减水电费、办公费等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目26个全面开展绩效自评，共涉及资金3161.94万元，占项目支出总额的100%。
组织对“大埠乡2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目”、“2022年争资争项前期工作经费”等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2055.77万元，政府性基金预算支出257万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了工作目标。我部门预算绩效评价得分为97分。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2055.77万元，政府性基金预算支出257万元。从评价情况来看，部门整体情况完成较好，其中革命老区民生事务项目400万处于前期谋划建设中，未拨付资金。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目基本情况：2022年我单位项目预算共26个，分别是2021年乡镇医保所聘用人员经费、森林防火经费、2020年部分中央和省级自然灾害救灾资金、大埠乡2022年村级公用经费、大埠乡2022年村组干部工资(含乡村振兴信息员、易地搬迁安置点管理员工资)、大埠乡2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目、赣县区大埠乡下马石村水毁公路修复项目、2022年中央自然灾害救助、2022年中央自然灾害救灾资金(第一批和第二批洪涝灾害救灾补助)、重新下达2020年公共文化服务体系建设资金指标、三馆一站免费开放补助、大埠乡三江和尚坪至夏汶村路面拓宽工程项目、大埠乡赖传珠将军文化教育基地建设项目、村干部养老保险财政配套、2022年争资争项前期工作经费、黄田村脐橙种植生产基地项目、大埠乡2022年市级自然灾害生活补助资金、2020年农村环境整治项目、人大代表活动工作经费、基层民政经费、纪检监察工作经费、2022年乡镇经费、人大工作经费、医保所聘用人员经费、医保所聘用人员经费、救急难资金。
自评工作开展情况：乡成立专班，指定专人负责，对本单位项目认真开展自评，项目资金使用效益是否得到最大化，支出是否合规验预算支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
评价的目的和思路：为提高财政配置效率和使用效益，合理设置评价指标，主要从产出指标、效益指标、满意度指标来体现。
评价方法和指标体系：采用定量分析与定性分析相结合，运用比较分析的方法，对部门规划、项目立项、绩效指标、预算执行、资金使用、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。 指标体系：预算执行率指标部分分值10分，占比10%；产出指标部分分值为40分，占比40%；成本指标部分分值为20分，占比20%；效益指标部分分值为20分，占比20%；满意度指标部分分值为10分，占比10%。
评价总体结论：部门整体情况完成较好，其中革命老区民生事务项目400万处于前期谋划建设中，未拨付资金。
存在的问题：部分项目资金已经结转，无法支付；同时存在部分项目仍在做结算资料，导致资金结转下年。
改进的方向和具体措施：我乡将继续坚决执行绩效监控管理相关规定，用好预算资金，保证乡人民政府的正常顺利运转,保证相关资金用到实处。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“大埠乡2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目”、“2022年争资争项前期工作经费”“2022 年中央自然灾害救助 ”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
第五部分 附 件
无
