赣县区大埠乡人民政府2023年部门预算
目 录
第一部分 赣县区大埠乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣县区大埠乡人民政府2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 赣县区大埠乡人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区大埠乡人民政府概况
一、部门主要职责
赣县区大埠乡人民政府是我国最基层的地方政府，有综合便民服务中心、综合执法大队、党政办、财政经济和乡村振兴办公室等部门。主要职责是贯彻执行党和政府在农村的一系列方针政策及法律法规，加强三个文明建设，使乡各项事业蓬勃发展。负责审批服务事项受理和办理，承担退役军人事务、乡村振兴、农林水、民政、人力资源、社会保障、文教卫生、财政等服务职责；根据相关法律法规及政策性文件统一授权，以乡镇和人民政府名义行使辖区内安全生产、城市管理、自然资源、住房建设、路政管理、社会保障、生态环境保护以及文教卫生、农林水等部门赋予和委托授权的行政执法；以及完成上级交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2023年赣县区大埠乡人民政府共有预算单位___个，包括：编制人数小计51人,其中：行政编制人数23人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数28人,自收自支编制人数0人。实有人数小计58人,其中：在职人数小计40人,行政在职人数21人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数19人。离休人数小计0人,退休人数小计10人,退职人员0人,遗属人数8人。
第二部分 赣县区大埠乡人民政府2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣县区大埠乡人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣县区大埠乡人民政府收入预算总额为706.25万元,较上年预算安排增加133.42万元;财政拨款收入706.25万元,较上年预算安排增加133.42万元;教育收费资金收入___万元,较上年预算安排增加（减少）___万元;事业单位经营收入___万元,较上年预算安排增加（减少）___万元;国库集中支付网上结转____万元,较上年预算安排增加（减少）___万元。
（二）支出预算情况
2023年赣县区大埠乡人民政府支出预算总额为706.25万元,较上年预算安排增加133.42万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出534.32万元,较上年预算安排增加133.42万元;其中：工资福利支出470.25万元,商品和服务支出49.18万元,对个人和家庭的补助14.88万元,资本性支出____万元。项目支出171.93万元,较上年预算安排持平;其中：工资福利支出____万元,商品和服务支出171.93万元,对个人和家庭的补助____万元,资本性支出____万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出589.24万元,较上年预算安排增加127.69万元;社会保障和就业支出56.61万元,较上年预算安排增加1.03万元;卫生健康支出18.88万元,较上年预算安排增加2.04万元;住房保障支出41.51万元,较上年预算安排增加3.64万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出470.25万元,较上年预算安排增加139.28万元;商品和服务支出49.18万元,较上年预算安排减少7.92_万元;对个人和家庭的补助14.88万元,较上年预算安排增加2.1万元;资本性支出___万元,较上年预算安排增加（减少）___万元;对企业补助___万元,较上年预算安排增加（减少）___万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣县区大埠乡人民政府财政拨款支出预算总额为706.25万元,较上年预算安排增加133.42万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出589.24万元,教育支出____万元,社会保障和就业支出56.61万元,卫生健康支出18.88万元,住房保障支出41.51万元。
按支出项目类别划分：基本支出534.32万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;其中：工资福利支出470.25万元,商品和服务支出49.18万元,对个人和家庭的补助14.88万元,资本性支出____万元。项目支出171.93万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;其中：商品和服务支出171.93万元,对个人和家庭的补助____万元,资本性支出____万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣县区大埠乡人民政府无政府性支出基金预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣县区大埠乡人民政府无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算49.18万元，比2022年预算减少7.98万元，下降13.96%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中: 政府采购货物预算5万元, 政府采购工程预算____万元, 政府采购服务预算____万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数____辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）预算绩效管理情况说明
2023 年赣县区大埠乡人民政府对部门整体支出和项目支出全面 实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 706.25 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排， 并进一步改进管理、完善政策。
2023 年赣县区大埠乡人民政府部门预算安排项目 5 个，项目预算金额合计 171.93 万元，其中：基层民政经费项目 5.49 万元，纪检监察经费项目 6.9 万元，人大代表工作经费项目 4.93 万元，乡镇人大工作经费项目 7.00 万元，乡镇经费项目147.61 万元。
（十）重点项目情况说明
1. 乡镇人大工作经费项目
⑴项目概述：保障乡人大各项工作的开展，更好地履行人大监督。
⑵立项依据：根据区人大工作要求安排专项经费
⑶实施主体：赣县区大埠乡人民政府
⑷实施方案：
⑸实施周期：2023年
⑹本年度预算安排：7 万元。
⑺绩效目标：保障乡人大各项工作的开展，更好地履行人大监督。
2. 基层民政工作经费项目
⑴项目概述：保障乡镇民政工作业务的正常开展。
⑵立项依据：根据区民政工作要求安排专项经费
⑶实施主体：赣县区大埠乡人民政府
⑷实施方案：
⑸实施周期：2023年
⑹本年度预算安排：5.49万元。
⑺绩效目标：保障乡镇民政工作业务的正常开展，更好地为人民服务提供便利
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 万元，其中：
因公出国____万元,比上年增（减）___万元，主要原因是：___。
公务接待12.35万元, 与上年增持平，主要原因是：______。
公务用车运行16万元,与上年平持，主要原因是：______。
公务用车购置____万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
