大埠乡政府2022年部门预算

目    录

第一部分  大埠乡政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  大埠乡政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  大埠乡政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大埠乡政府概况

一、部门主要职责

赣县区大埠乡人民政府是我国最基层的地方政府，有综合便民服务中心、综合执法大队、党政办、财政经济和乡村振兴办公室等部门。主要职责是贯彻执行党和政府在农村的一系列方针政策及法律法规，加强三个文明建设，使乡各项事业蓬勃发展。负责审批服务事项受理和办理，承担退役军人事务、乡村振兴、农林水、民政、人力资源、社会保障、文教卫生、财政等服务职责；根据相关法律法规及政策性文件统一授权，以乡镇和人民政府名义行使辖区内安全生产、城市管理、自然资源、住房建设、路政管理、社会保障、生态环境保护以及文教卫生、农林水等部门赋予和委托授权的行政执法；以及完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022年大埠乡政府共有预算单位 1个，包括：

编制人数小计51人,其中：行政编制人数23人,参照公务员管理的事业编制人数1人,全部补助事业编制人数27人,自收自支编制人数0人。实有人数小计49人,其中：在职人数小计39人,行政在职人数23人,参照公务员管理的事业单位在职人数1人,全部补助事业在职人数15人。离休人数小计____人,退休人数小计10人,退职人员____人,遗属人数6人。

第二部分  大埠乡政府2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  大埠乡政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2022年大埠乡政府收入预算总额为572.83万元,较上年预算安排增加43.23万元;财政拨款收入572.83万元,较上年预算安排增加43.23万元。

    （二）支出预算情况

2022年大埠乡政府支出预算总额为572.83万元,较上年预算安排增加43.23万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出400.9万元,较上年预算安排增加47.61万元;其中：工资福利支出330.97万元,商品和服务支出57.16万元,对个人和家庭的补助12.78万元,资本性支出0万元。项目支出171.93万元,较上年预算安排减少4.38万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出171.93万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出462.55万元,较上年预算安排增加53.03万元;社会保障和就业支出55.58万元,较上年预算安排增加3.46万元;卫生健康支出16.84万元,较上年预算安排减少0.05万元;住房保障支出37.87万元,较上年预算安排增加1.89万元。按支出经济分类划分：工资福利支出330.97万元,较上年预算安排增加9.2万元;商品和服务支出57.16万元,较上年预算安排增加39.45万元;对个人和家庭的补助12.78万元,较上年预算安排减少1.02万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 （三）财政拨款支出情况（基本可以复制第二点数据）

2022年大埠乡政府财政拨款支出预算总额为572.83万元,较上年预算安排增加43.23万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出462.55万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出55.58万元,卫生健康支出16.84万元,住房保障支出37.87万元。

按支出项目类别划分：基本支出400.9万元,较上年预算安排增加47.61万元;其中：工资福利支出330.97万元,商品和服务支出57.16万元,对个人和家庭的补助12.78万元,资本性支出0万元。项目支出171.93万元,较上年预算安排减少4.38万元;其中：商品和服务支出171.93万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2022年大埠乡政府无政府性支出基金预算。

（五）国有资本经营情况

2022年大埠乡政府无国有资本经营支出预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算57.16 万元，比2021年预算增加2.16 万元，增长3.93%。其中：办公费9.5万元，印刷费1.19万元，邮电费7.16万元，电费9.98万元，日常维修费3.6万元，会议费2.13万元，一般设备购置费3万元，公务用车运行维护费15万元，其他费用5.6万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额3.11万元,其中: 政府采购货物预算3.11万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0   。

（九）乡镇纪监察经费项目情况说明

（1）项目概述：乡镇纪检监察经费

（2）立项依据：根据纪检监察相关规定设置相关经费

（3）实施主体：大埠乡政府

（4）实施方案：根据乡纪检监察工作清单，对全乡公职人员实施监督监察和纪律监察等相关的工作发生的费用保障。

（5）实施周期：2022年

（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款6.9万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：经费拨款＝6.9万元

时效指标：资金下达及时性=及时

社会效益指标：社会群众满意度≥90%

满意度指标：群众满意度≥90%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣县区大埠乡人民政府"三公"经费一般公共预算安排27.35万元，比上年减少13.65万元，下降了33.29%。其中：

因公出国0万元,与上年预算数一致。

公务接待12.35万元,比上年减少15.65万元，主要原因是：减少客商公务接待费用。

公务用车运行15万元,比上年增加2万元，主要原因是：维（护）修费用增加。

公务用车购置0万元,与上年预算数一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出

（三）事业运行：反应事业单位的基本支出

（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。