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赣州市赣县区大埠乡人民政府2020年部门决算

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赣州市赣县区大埠乡人民政府

2020年部门决算

   录

第一部分  赣州市赣县区大埠乡人民政府概况

   1、部门主要职能

    2、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

    3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    10、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

1、收入决算情况说明

2、支出决算情况说明

3、财政拨款支出决算情况说明

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

    7、政府采购支出情况说明

    8、国有资产占用情况说明

    9、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市赣县区大埠乡人民政府概况

一、部门主要职能

赣州市赣县区大埠乡人民政府是我国最基层的地方政府,有党委办、政府办、农业技术推广站、水管站、广播电视站、计划生育服务所、财政所、民政所等部门。主要职责是贯彻执行党和政府在农村的一系列方针政策及法律法规,加强三个文明建设,使乡各项事业蓬勃发展。

1.负责乡农技、农经、农机畜牧、水产动植物检验检疫,乡企业、果业、水利、水土保持等工作;

2.负责乡文化、教育、广播电视等工作,负责林业行业管理与监督工作;

3.负责计划生育工作,抓好基层网络建设,推行计划生育村民自治;

4.负责财政预算和执行工作,负责乡规划建设工作,负责拥军优属、城镇低保、救灾救济、殡葬改革等工作;

5.负责乡农村劳力转移和社会保障等工作;

6.负责乡科学技术知识的普及、宣传等工作,完成乡党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:赣州市赣县区大埠乡人民政府。

本部门2020年年末编制人数51人,其中行政编制23人,事业编制28人;年末实有人数48人,其中在职人员38人,离休人员0人,退休人员10人;年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:赣州市赣县区大埠乡人民政府

2020

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

25,381,346.88

一、一般公共服务支出

32

5,382,517.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

7,126,106.56

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

912,925.08

9

九、卫生健康支出

40

242,941.80

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

5,750,100.00

12

十二、农林水支出

43

18,301,143.00

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

359,820.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

22,800.00

23

二十三、其他支出

54

685,206.56

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

850,000.00

本年收入合计

27

32,507,453.44

本年支出合计

32507453.44

    使用非财政拨款结余

28

    结余分配

0

    年初结转和结余

29

79,183.83

    年末结转和结余

79183.83

30

总计

31

32,586,637.27

总计

32586637.27

收入决算表

公开02表

编制单位:赣州市赣县区大埠乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,250.75

3,250.75

201

一般公共服务支出

538.25

538.25

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

530.35

530.35

2010301

  行政运行

417.56

417.56

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

112.79

112.79

20106

财政事务

1.00

1.00

2010699

  其他财政事务支出

1.00

1.00

20111

纪检监察事务

6.90

6.90

2011199

  其他纪检监察事务支出

6.90

6.90

208

社会保障和就业支出

91.29

91.29

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.20

7.20

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.20

7.20

20802

民政管理事务

5.49

5.49

2080202

  一般行政管理事务

5.49

5.49

20805

行政事业单位养老支出

48.49

48.49

2080501

  行政单位离退休

13.23

13.23

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.25

35.25

20807

就业补助

5.00

5.00

2080701

  就业创业服务补贴

5.00

5.00

20899

其他社会保障和就业支出

25.12

25.12

2089901

  其他社会保障和就业支出

25.12

25.12

210

卫生健康支出

24.29

24.29

21004

公共卫生

8.00

8.00

2100499

  其他公共卫生支出

8.00

8.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

16.29

16.29

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

16.29

16.29

212

城乡社区支出

575.01

575.01

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

559.09

559.09

2120804

  农村基础设施建设支出

559.09

559.09

21299

其他城乡社区支出

15.92

15.92

2129901

  其他城乡社区支出

15.92

15.92

213

农林水支出

1,830.11

1,830.11

21301

农业农村

75.72

75.72

2130199

  其他农业农村支出

75.72

75.72

2130504

  农村基础设施建设

985.34

985.34

2130599

  其他扶贫支出

300.79

300.79

21307

农村综合改革

468.26

468.26

2130701

  对村级一事一议的补助

20.00

20.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

364.00

364.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

30.00

30.00

2130799

  其他农村综合改革支出

54.26

54.26

221

住房保障支出

35.98

35.98

22102

住房改革支出

35.98

35.98

2210201

  住房公积金

35.98

35.98

224

灾害防治及应急管理支出

2.28

2.28

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.28

2.28

2240704

  自然灾害灾后重建补助

2.28

2.28

229

其他支出

68.52

68.52

22960

彩票公益金安排的支出

68.52

68.52

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

68.52

68.52

234

抗疫特别国债安排的支出

85.00

85.00

23401

基础设施建设

85.00

85.00

2340108

  生态环境治理

85.00

85.00

支出决算表

公开03表

编制单位:赣州市赣县区大埠乡人民政府

2020年度

金额单位:万元

金额单位:万元

   

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

栏次

1

2

3

4

5

合计

3,250.75

1,056.98

2,193.76

201

一般公共服务支出

538.25

538.25

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

530.35

530.35

2010301

  行政运行

417.56

417.56

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

112.79

112.79

20106

财政事务

1.00

1.00

2010699

  其他财政事务支出

1.00

1.00

20111

纪检监察事务

6.90

6.90

2011199

  其他纪检监察事务支出

6.90

6.90

208

社会保障和就业支出

91.29

91.29

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.20

7.20

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.20

7.20

20802

民政管理事务

5.49

5.49

2080202

  一般行政管理事务

5.49

5.49

20805

行政事业单位养老支出

48.49

48.49

2080501

  行政单位离退休

13.23

13.23

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.25

35.25

20807

就业补助

5.00

5.00

2080701

  就业创业服务补贴

5.00

5.00

20899

其他社会保障和就业支出

25.12

25.12

2089901

  其他社会保障和就业支出

25.12

25.12

210

卫生健康支出

24.29

24.29

21004

公共卫生

8.00

8.00

2100499

  其他公共卫生支出

8.00

8.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

16.29

16.29

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

16.29

16.29

212

城乡社区支出

575.01

0.00

575.01

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

559.09

559.09

2120804

  农村基础设施建设支出

559.09

559.09

21299

其他城乡社区支出

15.92

15.92

2129901

  其他城乡社区支出

15.92

15.92

213

农林水支出

1,830.11

364.88

1,465.23

21301

农业农村

75.72

0.88

74.84

2130199

  其他农业农村支出

75.72

0.88

74.84

21305

扶贫

1,286.13

0.00

1,286.13

2130504

  农村基础设施建设

985.34

0.00

985.34

2130599

  其他扶贫支出

300.79

0.00

300.79

21307

农村综合改革

468.26

364.00

104.26

2130701

  对村级一事一议的补助

20.00

0.00

20.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

364.00

364.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

30.00

0.00

30.00

2130799

  其他农村综合改革支出

54.26

0.00

54.26

221

住房保障支出

35.98

35.98

22102

住房改革支出

35.98

35.98

2210201

  住房公积金

35.98

35.98

224

灾害防治及应急管理支出

2.28

2.28

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.28

2.28

2240704

  自然灾害灾后重建补助

2.28

2.28

229

其他支出

68.52

0.00

68.52

22960

彩票公益金安排的支出

68.52

0.00

68.52

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

68.52

0.00

68.52

234

抗疫特别国债安排的支出

85.00

0.00

85.00

23401

基础设施建设

85.00

0.00

85.00

2340108

  生态环境治理

85.00

0.00

85.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:赣州市赣县区大埠乡人民政府

2020年度

      

决算数

项目(按功能分类)

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

2,538.13

一、一般公共服务支出

538.25

538.25

二、政府性基金预算财政拨款

712.61

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

91.29

91.29

九、卫生健康支出

24.29

24.29

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

575.01

15.92

559.09

十二、农林水支出

1,830.11

1,830.11

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

35.98

35.98

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

2.28

2.28

二十三、其他支出

68.52

68.52

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

85.00

85.00

本年收入合计

3,250.75

本年支出合计

3,250.75

2,538.13

712.61

年初财政拨款结转和结余

7.92

年末财政拨款结转和结余

7.92

7.92

一、一般公共预算财政拨款

7.92

二、政府性基金预算财政拨款

三、国有资本经营预算财政拨款

总计

3,258.66

总计

3,258.66

2,546.05

712.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:赣州市赣县区大埠乡人民政府

2020年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

2,538.13

1,056.98

1,481.15

201

一般公共服务支出

538.25

538.25

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

530.35

530.35

2010301

  行政运行

417.56

417.56

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

112.79

112.79

20106

财政事务

1.00

1.00

2010699

  其他财政事务支出

1.00

1.00

20111

纪检监察事务

6.90

6.90

2011199

  其他纪检监察事务支出

6.90

6.90

208

社会保障和就业支出

91.29

91.29

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.20

7.20

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.20

7.20

20802

民政管理事务

5.49

5.49

2080202

  一般行政管理事务

5.49

5.49

20805

行政事业单位养老支出

48.49

48.49

2080501

  行政单位离退休

13.23

13.23

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.25

35.25

20807

就业补助

5.00

5.00

2080701

  就业创业服务补贴

5.00

5.00

20899

其他社会保障和就业支出

25.12

25.12

2089901

  其他社会保障和就业支出

25.12

25.12

210

卫生健康支出

24.29

24.29

21004

公共卫生

8.00

8.00

2100499

  其他公共卫生支出

8.00

8.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

16.29

16.29

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

16.29

16.29

212

城乡社区支出

15.92

15.92

21299

其他城乡社区支出

15.92

15.92

2129901

  其他城乡社区支出

15.92

15.92

213

农林水支出

1,830.11

364.88

1,465.23

21301

农业农村

75.72

0.88

74.84

2130199

  其他农业农村支出

75.72

0.88

74.84

21305

扶贫

1,286.13

1,286.13

2130504

  农村基础设施建设

985.34

985.34

2130599

  其他扶贫支出

300.79

300.79

21307

农村综合改革

468.26

364.00

104.26

2130701

  对村级一事一议的补助

20.00

20.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

364.00

364.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

30.00

30.00

2130799

  其他农村综合改革支出

54.26

54.26

221

住房保障支出

35.98

35.98

22102

住房改革支出

35.98

35.98

2210201

  住房公积金

35.98

35.98

224

灾害防治及应急管理支出

2.28

2.28

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.28

2.28

2240704

  自然灾害灾后重建补助

2.28

2.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:赣州市赣县区大埠乡人民政府

2020年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

832.22

302

商品和服务支出

173.50

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

132.13

30201

  办公费

25.45

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

483.69

30202

  印刷费

0.79

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

6.73

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

4.15

30205

  水费

0.02

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

35.25

30206

  电费

8.01

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

9.36

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

16.29

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

25.12

30211

  差旅费

0.03

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

35.98

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.22

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

92.89

30214

  租赁费

2.24

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

51.26

30215

  会议费

2.71

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.86

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

13.23

30217

  公务接待费

10.19

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

5.75

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

2.28

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

14.12

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

30.00

30229

  福利费

19.34

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

9.16

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

16.97

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

52.03

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

883.48

公用支出合计

173.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:赣州市赣县区大埠乡人民政府

2020年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

19.36

19.36

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

9.16

9.16

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

9.16

9.16

  3.公务接待费

6

10.19

10.19

    1)国内接待费

7

-

10.19

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

2

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

245

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

1,479

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:赣州市赣县区大埠乡人民政府

2020年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

712.61

712.61

712.61

212

城乡社区支出

559.09

559.09

559.09

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

559.09

559.09

559.09

2120804

  农村基础设施建设支出

559.09

559.09

559.09

229

其他支出

68.52

68.52

68.52

22960

彩票公益金安排的支出

68.52

68.52

68.52

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

68.52

68.52

68.52

234

抗疫特别国债安排的支出

85.00

85.00

85.00

23401

基础设施建设

85.00

85.00

85.00

2340108

  生态环境治理

85.00

85.00

85.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位:赣州市赣县区大埠乡人民政府

2020年度

金额单位:万元

   

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位:台、量、套

编制单位:赣州市赣县区大埠乡人民政府

2020年度

公开10表

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.主要领导干部用车

3

2

  3.机要通信用车

4

  4.应急保障用车

5

  5.执法执勤用车

6

  6.特种专业技术用车

7

  7.离退休干部用车

8

  8.其他用车

9

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。

部分赣州市赣县区大埠乡人民政府

2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3258.66万元,其中上年结转和结余7.92万元,较上年不变;本年收入合计3250.75万元,较2019年3000.6万元,下降减少47.5%,原因是:扶贫项目投入资金减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3250.75万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3258.66万元,其中本年支出合计3250.75万元,2019年减少3000.6万元,下降48%,主要原因是:扶贫项目投入资金减少;年末结转和结余7.92万元,较上年不变。

本年支出的具体构成为:基本支出1056.98万元,占32.52%;项目支出2193.76万元,占67.48%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为791.94万元,决算数为3250.75万元,完成年初预算的410.48%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为652.87万元,决算数为538.25万元,完成年初预算的82.44%,主要原因是:缩减行政支出

(二)社会保障和就业支出年初预算数为81.60万元,决算数为91.29万元,完成年初预算的111.88%,主要原因是:增加养老保险计入决算等。

(三)卫生健康支出年初预算数为16.85万元,决算数为24.29万元,完成年初预算的144.15%,主要原因是:卫生健康经费计入决算等。

(四)城乡社区支出年初预算数为15.92万元,决算数为575.01万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按上级要求将2020年度扶贫项目投入资金列入了决算管理。

(五)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为1830.11万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按上级要求将2020年度扶贫项目投入资金列入了决算管理。

)住房保障支出年初预算数为24.70万元,决算数为35.98万元,完成年初预算的145.67%,主要原因是:住房公积金计入决算等。

)灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,决算数为2.28万元,完成年初预算的100%,主要原因是:灾害防治及应急管理经费计入决算等。

)其他支出年初预算数为0万元,决算数为68.52万元,完成年初预算的100%,主要原因是:其他支出经费计入决算等。

抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,决算数为85万元,完成年初预算的100%,主要原因是:基础设施建设和生态环境治理经费计入决算等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支1056.98万元,其中:

(一)工资福利支出832.22万元,较2019年增加159.36  万元,增长23.68%,主要原因是:新招录公务员,工资调标等

(二)商品和服务支出173.50万元,较2019年增加 62.08万元,增长55.72%,主要原因是:商品和服务支出增加

(三)对个人和家庭补助支出51.26万元,较2019年减少56.68万元,下降 52.51%,主要原因是:个人农业生产补贴等计入决算

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为41万元,决算数为19.36万元,完成预算的47.22%,决算数较上年下降20.98%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为28万元,决算数为10.19万元,完成预算的36.40%,决算数较上年下降21%。主要原因是:厉行勤俭节约,缩减食堂开支等。

(三)公务用车购置及运行维护费支出9.16万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为9.16万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为13万元,决算数为9.16万元,完成预算的70.46%,决算数较上年下降21.03%。主要原因是:厉行勤俭节约,缩减车辆维护费等。

、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出173.5万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数减少6.5万元,降低3.61%,主要原因是:主要原因是:节能减排,厉行节约,压减办公费等商品和服务支出。

、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.54万元,其中:政府采购货物支出3.54万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止202012月31日,本部门共有车辆2辆,其中,区级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效管理工作开展情况说明

1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金364万元,自评覆盖率达到100%。

组织对村民委员会和村党支部的补助”进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出364万元。从监控情况来看,产出指标(数量指标、质量指标、成本指标)、效益指标(经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标)、满意度指标(服务对象满意度指标)等指标都能够达标

2)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中试点公开村民委员会和村党支部的补助项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,村民委员会和村党支部的补助项目自评得分为100分。

部分、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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