赣县区韩坊镇2022年部门预算
目 录
第一部分 赣县区韩坊镇概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣县区韩坊镇2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 赣县区韩坊镇2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区韩坊镇概况
一、部门主要职责
赣县区韩坊镇人民政府是在区政府直接领导下的基层政权机关和最基本的独立行政机关。主要职责包括：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管;保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；承办区人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2022年赣县区韩坊镇共有预算单位1个，包括：
赣县区韩坊镇人民政府编制数75人,其中:行政编制34人,参公编制0人,全额事业编制41人,差额按款事业编制0人,实有人数48人,其中:在职人数35人,包括行政人数22人、参公人数0人、全额事业人数13人,差额事业人数0人;离休人数0人;退休人数12人；遗属补助2人。
第二部分 赣县区韩坊镇2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣县区韩坊镇2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣县区韩坊镇收入预算总额为787.95万元,较上年预算安排减少149.65万元;财政拨款收入787.95万元,较上年预算安排减少149.65万元。教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2022年赣县区韩坊镇支出预算总额为787.95万元,较上年预算安排减少149.65万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出604.66万元,较上年预算安排减少72.9万元;其中：工资福利支出500.8万元,商品和服务支出84.31万元,对个人和家庭的补助19.55万元,资本性支出0万元。项目支出183.29万元,较上年预算安排减少76.75万元;其中：工资福利支出0元,商品和服务支出183.29万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出615.78万元,较上年预算安排增加124.13万元;社会保障和就业支出87.64万元,较上年预算安排增加35.02万元;卫生健康支出27.99万元,较上年预算安排增加6.23万元;住房保障支出56.54万元,较上年预算安排增加9.55万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出500.8万元,较上年预算安排增加82.1万元;商品和服务支出84.31万元,较上年预算安排增加62.89万元;对个人和家庭的补助19.55万元,较上年预算安排增加9.43万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少227.32万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣县区韩坊镇财政拨款支出预算总额为787.95万元,较上年预算安排增加减少149.65万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出615.78万元,社会保障和就业支出87.64万元,卫生健康支出27.99万元,住房保障支出56.54万元。
按支出项目类别划分：基本支出604.66万元,较上年预算安排减少72.9万元;其中：工资福利支出500.8万元,商品和服务支出84.31万元,对个人和家庭的补助19.55万元,资本性支出0万元。项目支出183.29万元,较上年预算安排减少76.75万元;其中：工资福利支出0元,商品和服务支出183.29万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2022年赣县区韩坊镇无政府性支出基金预算。
（五）国有资本经营情况
2022年赣县区韩坊镇无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算123.86万元，比2021年预算减少14.52万元，减少10.19%,主要原因是适当增加了办公费、培训费及其他商品和服务支出等。支出机关运行经费将保障我镇用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费12.21万元，水费5万元,电费5万元，取暖费1.39万元，公务交通补贴20.28万元，公务用车运行维护费15.76万，公务接待费21.19万，福利费3.49万元，装备购置费20万，其他商品和服务支出19.55万元。我镇将严格按照相关法律法规的要求，合理安排好使用情况。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中: 政府采购货物预算20万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）国库集中支付系统运行经费项目情况说明
（1）项目概述：赣县区韩坊镇下岭村道路建设
（2）立项依据：《江西省赣州市财政局关于下达2021年县乡道路建设补助资金的通知》（赣市财预字[2021]46号）
（3）实施主体：赣县区韩坊镇
（4）实施方案：及时修建下岭村道路建设，保障道路建设项目施工、完成项目高效拨付。
（5）实施周期：2022年
（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款10万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：经费拨款＝10万元
时效指标：资金下达及时性=及时
社会效益指标：社会群众满意度≥90%
满意度指标：群众满意度≥90%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣县区"三公"经费一般公共预算安排36.95万元，其中：
公务接待21.19万元,比上年减1.12万元，主要原因是：节省了开支。
公务用车运行15.76万元,比上年减1.7万元，主要原因是：节省了开支。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
