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中共赣州市赣县区委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开

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中共赣州市赣县区委机构编制委员会办公室2022年部门预算

   

第一部分中共赣州市赣县区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分中共赣州市赣县区委机构编制委员会办公室2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分中共赣州市赣县区委机构编制委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022三公经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共赣州市赣县区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规、政策。拟订全区行政管理体制和机构改革方案,组织制定全区机构编制管理办法、规定,并负责组织实施和监督检查。

(二)统一管理全区党委、人大、政府、政协机关、群众团体机关(以下简称机关)以及事业单位的机构编制工作。负责管理全区各级行政编制、专项编制、事业编制总量。

(三)审核全区机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定(以下简称“三定”规定),并按程序报批。

    (四)审核全区机关事业单位机构设置或调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜,并按程序报批。

(五)负责牵头协调区属部门(单位)之间、各部门(单位)与乡镇之间的职责分工。

(六)负责牵头全区事业单位管理体制和机构改革工作,牵头推进全区事业单位分类工作。建立健全事业单位法人登记制度,依据国务院《事业单位登记管理条例》及《实施细则》,对全区事业单位进行法人登记管理。

(七)负责区委编委会议有关准备工作,审核各单位机构编制方面的请示,并提出初步意见。草拟会议纪要和有关文件,组织实施会议的各项决定。承办向上级编委申报本区副科级以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。

(八)负责机构编制实名制管理工作,健全全区机关事业单位增人核编制度。负责全区机关事业单位机构编制人员审核工作。负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

(九)负责全区机关事业单位统一社会信用代码证颁发、转换及管理工作。负责全区机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作。

(十)负责全区机构编制执行情况的监督检查。负责群众关于机构编制执行情况来信来访及举报电话的受理工作。

(十一)完成区委、区政府和区委编委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年中共赣州市赣县区委机构编制委员会办公室共有预算单位1个。编制人数小计12,其中:行政编制人数6,全部补助事业编制人数6人。实有人数小计11,其中:在职人数小计10,行政在职人数5,全部补助事业在职人数5人。退休人数小计1人。

第二部分中共赣州市赣县区委机构编制委员会办公室

2022年部门预算表

(详见附表)


第三部分 中共赣州市赣县区委机构编制委员会办公室

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2022年中共赣州市赣县区委机构编制委员会办公室收入预算总额为159.5万元,较上年预算安排减少0.92万元;财政拨款收入159.5万元,较上年预算安排减少0.92万元。

    (二)支出预算情况

2022中共赣州市赣县区委机构编制委员会办公室支出预算总额为159.5万元,较上年预算安排减少0.92万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出111.29万元,较上年预算安排增加1.62万元;其中:工资福利支出94.66万元,商品和服务支出15.89万元,对个人和家庭的补助0.75万元。项目支出48.21万元,较上年预算安排减少2.54万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出132.79万元,较上年预算安排减少2.86万元;社会保障和就业支出11.58万元,较上年预算安排增加1.04万元;卫生健康支出4.29万元,较上年预算安排减少0.06万元;住房保障支出10.85万元,较上年预算安排增加0.97万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出94.66万元,较上年预算安排增加1.1万元;商品和服务支出15.89万元,较上年预算安排增加0.71万元;对个人和家庭的补助0.75万元,较上年预算安排减少0.18万元。

(三)财政拨款支出情况

2022中共赣州市赣县区委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算总额为159.5万元,较上年预算安排减少0.92万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出132.79万元,社会保障和就业支出11.58万元,卫生健康支出4.29万元,住房保障支出10.85万元。

按支出项目类别划分:基本支出111.29万元,较上年预算安排增加1.62万元;其中:工资福利支出94.66万元,商品和服务支出15.89万元,对个人和家庭的补助0.75万元。项目支出48.21万元,较上年预算安排减少2.54万元。

(四)政府性基金情况

2022中共赣州市赣县区委机构编制委员会办公室政府性支出基金预算。

(五)国有资本经营情况

2022中共赣州市赣县区委机构编制委员会办公室国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算15.89万元,比2021年预算增加0.71万元,增长4%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额2.7万元,其中: 政府采购货物预算2.7万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021831,本单位没有公务用车,也无价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)国库集中支付系统运行经费项目情况说明

1)项目概述:国务院印发《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》(国发[2015]33号),要求理顺代码管理体制机制,由机构编制部门统一承担党政群机关和事业单位的统一社会信用代码赋码工作。工作内容涵盖统一社会信用代码证书办理、代码赋码、审批档案管理、事中事后监管等大量工作。

2)立项依据:《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》(国发〔201533号)

3)实施主体:中共赣州市赣县区委机构编制委员会办公室

4)实施方案:按照中央和省事业单位登记管理局要求,做好党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作。

5)实施周期:2022

6)年度预算安排:2022年安排财政拨款1.9万元

7)绩效目标和指标

数量指标:经费拨款=1.9万元

时效指标:资金下达及时性=及时

社会效益指标:社会群众满意度≥90%

满意度指标:群众满意度≥90%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣县区"三公"经费一般公共预算安排1.5万元,其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平。

公务接待1.5万元,与上年持平。

公务用车运行费0万元,与上年持平。

公务用车购置费0万元,与上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项科目的其他项目支出

(三)事业运行:反应事业单位的基本支出

(四)机关事业单位基本养老保险支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费

(六)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

(一)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

【115】区委编办2022年部门预算公开表