赣县区残联2022年部门预算
目 录
第一部分 赣县区残联概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣县区残联2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 赣县区残联2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区残联概况
一、 部门主要职责
主要职责是代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育、帮助残疾人，为残疾人服务，承担区委、区政府及上级业务部门交接的任务。
二、机构设置及人员情况
2022年赣县区残联共有预算单位1个，即本级单位。
编制人数小计9人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数6人,全部补助事业编制人数3人,自收自支编制人数0人。实有人数小计15人,其中：在职人数小计9人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数6人,全部补助事业在职人数3人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,退职人员0人,遗属人数1人。
第二部分 赣县区残联2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣县区残联2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣县区残联收入预算总额为436.29万元,较上年预算安排减少14.22万元;财政拨款收入436.29万元,较上年预算安排减少14.22万元。
（二）支出预算情况
2022年赣县区残联支出预算总额为436.29万元,较上年预算安排减少14.22万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出115.49万元,较上年预算安排减少14.22万元;其中：工资福利支出93.97万元,商品和服务支出15.62万元,对个人和家庭的补助5.9万元,资本性支出0万元。项目支出320.8万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出320.8万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出82.3万元,较上年预算安排增加82.3万元;社会保障和就业支出336.54万元,较上年预算安排减少95.94万元; 卫生健康支出7.05万元，较上年预算安排增加0.69万元; 住房保障支出10.4万元，较上年预算安排减少1.27万元。
（四）政府性基金情况
2022年赣县区财政局无政府性支出基金预算,与上年持平。
（五）国有资本经营情况
2022年赣县区残联无国有资本经营支出预算,与上年持平。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算6万元，与上年持平。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额509万元,其中: 政府采购货物预算60万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算449万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）国库集中支付系统运行经费项目情况说明
（1）项目概述：残疾人免费办证、残疾人康复、就业培训等。
（2）立项依据：根据赣区府发[2019]1号、赣残联字[2020]16号文。
（3）实施主体：赣县区残联
（4）实施方案：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，残疾儿童康复服务，贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴，为残疾人配置服务器具，为肢体、听力、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。开展劳动技能教育和培训，完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，帮助残疾人获得一技之长，提高残疾人教育水平，增强自信。
（5）实施周期：2022年
（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款150万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：经费拨款＝150万元
时效指标：资金下达及时性=及时
社会效益指标：社会群众满意度≥90%
满意度指标：群众满意度≥90%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣县区"三公"经费一般公共预算安排万元，其中：
因公出国0万元,与上年持平。
公务接待3万元,比上年增2万元，主要原因是： 物价上涨, 与业务相关活动增加。
公务用车运行3万元,比上年减2万元，主要原因是：公车使用次数减少。
公务用车购置0万元,与上年持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
